1、每月初打印金税卡资料统计表进行抄税，在网络报税系统上报税、清卡。
2、根据应收会计、业务员对账情况，据实开具发票，及系统进项、销项发票下账。
3、每月初编制进项发票，销项发票电子表。
4、配合公司业务员、应收会计核实查询业务单据开票情况
5、月底整理、核实当月开具、作废、红字发票，避免跨月造成重复麻烦
6、当每月专用发票或普通发票用完时，根据所开发票情况，核算并填写发票交旧验旧明细表，到税局购买所需发票
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