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    1、收票:做进项票收票登帐记录,应付账款台帐及时记录回票信息,进项附上相匹配的送货单、入库单,对账无误备做账用
    2、开票:核对数量、金额。确认无误后开票,销项票据附上匹配相对应的送货单,核对无误备做账用,开票后及时将销售信息录入应收帐款台帐;
    3、入库:原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对
    4、出库:所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对;
    5、随时检查仓库各类台账的记录情况,发现记录不及时,不规范的及时纠正或整改;
    6、与个供应商财务对账,及时做好应收、应付帐台账;
    7、协助会计做财务帐,并与会计核对应收、应付账款的对账;
    8、做报表:月底根据核实后的出库数据做好销售报表,做好销售月报、季报、年报;
    9、盘点工作:督促落实月底盘点工作,将盘点后的原始盘点表格收回备份,待查;
    10、督促各部门将出入库明细表、汇总表、盘点表、分析表、数量对账表等交到财务部,根据需要打印备份;
    11、整理工作:做好财务部各类台账以及仓库交来的台账保存,所有原始票据收集和分类整理,以备做账用(不能作为做账附件用的票据分类 存档),各类电子档资料分类保存,要求用U盘备份
    12、有工商、税务及相关行政部门对接工作经验。
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