开票

  1.核对数量、金额。确认无误后开票。

  2.销项票据附上匹配相对应的送货单，核对无误备做账用。

  3.开票后及时将销售信息录入应收帐款台帐

  对账

  1.入库：原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。

  2.出库：所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。

  3.核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。

  4.随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。

  5.仓库出入库所有原始单据回笼（收回财务部），初定每周收二次即：周三、周收单据，同时，要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部，查台账与单据是否相符。

  6.与个供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账。

  7.协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。

  做报表

  1.月底根据核实后的出库数据做好销售报表。

  2.做好销售月报、季报、年报
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